关于X任职期间经济责任审计结果报告

2019-10-06

关于××同志任×××分局长

（聘任合同）期间经济责任审计结果报告沈伟民×××局考核审计领导⼩组：

按照局考核审计领导⼩组的安排，财务审计处于20__年12⽉25⽇对××分局20__年⾄20__年财务收⽀及X同志聘任合同履⾏情况进⾏了专门审计与检查，现将财务审计和聘任合同履⾏检查结果报告如下：⼀、基本情况

××分局现有⼲部职⼯57⼈，其中在职（全额）56⼈，招聘1⼈。分局长1名，副局长3名。内设五科⼀室，采取打破档案⼯资，核定年薪但必须与任务包⼲挂钩结账的管理办法。局对该分局财务实⾏报账式的管理模式，实⾏财务监管与审计。这是局财务审计处对X同志任××分局局长两年以来的第⼀次经济责任审计，主要审计和抽查了××分局20__年⾄20__年资产负债情况，财务收⽀情况及同期X同志聘任合同履⾏情况，个⼈廉洁⾃律情况。这次审计采取账⾯审计与账外调查结合⽅式进⾏。审计得到了X同志和分局其它有关⼈员配合，X同志对提供会计资料真实完整及个⼈廉洁⾃律⽅⾯作了承诺。⼆、合同检查、财务审计结果和评价（⼀）主要成绩

X同志在聘任期内带领××分局⼀班⼈，认真履⾏⼯作职责，认真执⾏主管局各项管理规定，并按照主管局的要求抓管理、求发展、保稳定，并进⼀步深化分局内⼈事制度改⾰，增强了单位活⼒，使分局的各项⼯作得到了较好的发展，同时也较好地完成了聘任合同期经济⼯作⽬标任务。

1、资产保值增值。20__年12⽉末，资产总额万元，负债总额万元，净资产总额万元，⽐20__年末的净资产万元，增加资产万元。

2、当期收⽀平衡，略有节余。两年收⼊总额229.61万元，⽀出总额217.51万元，收⽀相抵结余12.10万元。3、收⼊总额逐年有所增长。20__年收⼊总额为××.×万元，⽐20__年的××.××万元增加×.××万元，增长23.76。

基本上完成了聘任合同（20__—20__）签订的经济创收计划指标，超额完成了聘任合同（20__—20__）签订的总收⼊计划指标××万元。

4、认真执⾏效益⼯资制度并保证了站内员⼯效益⼯资的按时⾜额发放。20__年分局⼈平个⼈所得×万元，20__年分局⼈平个⼈所得×万元。

5、加强对分局内债务的管理，任期内没有新增债务，是5个考核分局中唯⼀没有负债的单位。

6、三项费⽤逐年降低且控制较好，20__年差旅费、邮电费、办公费合计⽀出12.45万元，20__年差旅费、邮电费、办公费合计⽀出13.35万元。

（⼆）××分局X同志个⼈廉洁⾃律⽅⾯情况

1、个⼈所得。20__年领取聘任合同年薪1.6万元，20__年领取聘任合同年薪1.6万元。2、通话费据实报销。没有报销⼿机购置费，也没有领取通讯补助费。（三）主要问题和责任追究1、招待费⽀出较⾼。

2、超计划⽀出聘任合同签订的常年事业经费1.10万元。3、20__年外⽋款11.25万元须清收。以上问题X同志负直接责任。

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