受控号：JTS-QHSE-02-06
质量、职业健康、安全和环境管理体系
HSE 目标指标及管理方案 控制程序
文件编号：JTS-QHSE-02-06
版次/修改状态：B/01
编制：纪宝来 审核：王焕军 批准：仇俊岳
2008-04-20 发布
天津天实工程建设监理公司
2008-05-10 实施
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目录
1 目的.......................................................... 2
2 适用范围.......................................................2
3 职责.......................................................... 2
4 工作程序.......................................................2
4.1 总则......................................................2
4.2 HSE 策划..................................................2
4.3 HSE 管理方案..............................................3
4.4 管理方案的评审及修订......................................4
5 相关文件.......................................................4
6 相关记录.......................................................5
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1 目的
为确保 QHSE 方针、目标的实现，明确 HSE 策划及 HSE 管理方案的制定和评审要求，制定 本程序。 2 适用范围
本程序适用于公司 HSE 管理方案的策划和目标、指标的编制与修订。
3 职责
3.1 公司经理负责审批公司 HSE 年度管理方案；项目部负责审批本项目的 HSE 管理方案 并组织实施。
3.2 管理者代表负责组织技术部、工程部等有关部门提出公司年度总体 HSE 管理方案并负责管理方案的审核。
3.3 技术部负责协助管理者代表完成公司进行年度总体 HSE 管理方案，对各种管理方案的实施情况进行监督检查。
3.4 项目部负责根据项目具体情况，对新开工程项目进行前期 HSE 策划，编制项目 HSE管理规划，识别工程项目实施过程中潜在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，独立成册。
4 工作程序
4.1 总则
4.1.1 公司每年依据 QHSE 方针和全年经营任务情况进行策划，提出年度 QHSE 目标、指 标，制订当年的总体 HSE 管理方案，并将目标分解到各项目部。
4.1.2 项目部依据公司 QHSE 目标和管理方案，组织策划、制定本项目的目标、指标和管 理方案，目标应尽可能量化、可测量，并有持续改进的意义。
4.1.3 HSE 管理方案要与 QHSE 方针、承诺和目标相一致，满足法律法规、业主、合同规
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4.2 HSE 策划
4.2.1 HSE 策划的要求
(1) 体现 HSE 管理的方针；
(2) 说明公司/项目部如何开展 HSE 管理；
(3) 表明公司/项目部有一个完备的 HSE 管理体系；
(4) 表明已对 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；
(5) 说明潜在于服务中的主要风险已被发现和评价；
(6) 表明控制这些风险和预防事故的措施已经制定并将在过程中实施，危害将降为可承 受。
4.2.2 HSE 策划的范围和时间
(1) 年度总体策划：应在上年度末、本年度初组织；
(2) 项目策划：在项目开工前组织；
4.2.3 HSE 策划的输出文件是 HSE 管理方案。
4.3 HSE 管理方案
4.3.1 制定管理方案的依据和原则
(1) HSE 法规、标准和有关规定；
(2) HSE 体系文件；
(3) 公司年度监理业务计划；
(4) HSE 技术水平；
(5) HSE 经营与财务状况；
(6) HSE 方针和目标、指标；
(7) HSE 管理承诺； (8) 合同条件；
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(9) 相关方的要求；
(10) HSE 策划的相关内容并具有可操作性。
4.3.2 管理方案的基本内容：
(1) HSE 方针、承诺；
(2) 辨识出的主要危险源与环境因素；
(3) 为实现 HSE 方针，消除主要风险而制定的目标、指标；
(4) 目标、指标的责任部门/岗位和完成时间；
(5) 主要管理人员和各部门的职责；
(6) 人力资源要求，包括对员工及相关人员进行 HSE 知识、技能和经验培训训并填 写JTS-QHSE-03-T067《HSE 教育记录》；
(7) 主要 HSE 管理程序和方法；
(8) 绩效测量方法和必要纠正措施；
(9) 应急管理。
4.3.3 HSE 管理方案的审批和实施：
(1) 公司总体 HSE 管理方案由总经理批准发布，项目部/各部门贯彻实施。公司总部和项目部在各自范围内保证落实所需的资源，以保证 HSE 管理方案的实施；
(2) 项目总体管理方案随项目服务规划一起经总工程师审批，项目部实施；
(3) 项目部管理方案需报技术部备案。
4.3.4 HSE 管理方案的检查
(1) 公司在完成 HSE 管理方案的检查时填写 JTS-QHSE-03-T054《环境因素目标指标管 理方案完成情况检查表》和 JTS-QHSE-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》 对于检查出的不合格项督促整改； (2) 对于相关方的检查
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日常性检查填写 JTS-QHSE-03-T050《HSE 日常性检查表》 。
4.4 管理方案的评审及修订
4.4.1 技术部对各项目 HSE 管理方案的执行情况进行检查，发现问题及时修改方案的内容；
4.4.2 项目部每半年对各自 HSE 管理方案的运行情况进行检查、评审，发现问题及时修改方案的内容并上报技术部。4.4.3 当公司 HSE 方针、目标和指标、评审结论要求或其它客观状态发生重大变化时，管理者代表应组织有关部门对 HSE 方案进行修订或补充，执行审批手续后发布。
4.4.4 项目部在发生了影响 HSE 体系运行的事件后，项目经理应及时组织对管理方案进行修订。 5 相关文件
JTS-QHSE-02-01
《文件控制程序》 《记录控制程序》
JTS-QHSE-02-02
JTS-QHSE-03-G022 《公司危险源管理规定》； JTS-QHSE-03-G021 《公司环境因素管理规定》；
6 相关记录
JTS-QHSE-03-T067《HSE 教育记录》
JTS-QHSE-03-T068《HSE 周检查表》
JTS-QHSE-03-T050《HSE 日常性检查表》
JTS-QHSE-03-T054《环境因素目标指标管理方案完成情况检查表》
JTS-QHSE-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》
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