项目11.11.21.31.41.51.622.12.22.32.433.13.23.33.43.53.63.73.83.93.104审核调查项目体系方面是否有质量保证手册或等同的文件是否有程序文件，工作指导书指导工作文件和资料的批准和发布，更改得到控制公司内审情况公司外审情况与顾客的沟通渠道有哪些以下几项与同行业相比：地域优势净生产能力生产周期运输周期人员的方面员工上岗前是否经过培训培训效果如何评价独立上岗前培训时间是多少员工能否按标准要求操作员工的工作状态如何员工遵守纪律情况关键岗位的识别和控制关键岗位是否制订了顶岗计划特殊岗位的识别和控制特殊岗位和关键岗位的人员替岗安排机器设备方面生产线条数，及组成，设备年限（贴片机非国产均可满足我公司需求，印刷机DEK/MPM品牌较好）现有SMT设备品牌和技术参数，焊接及清洗设备测试及维修设备检测仪表及设备株洲齿轮责任有限公司轿车事业部
审核员： 日期：记录4.14.24.34.44.54.64.74.855.15.25.366.16.26.36.46.56.66.76.86.977.17.27.37.47.57.67.78设备点检、保养情况如何，查内容和实际是否相符，是否按要求点检保养有没有AOI，有的话为加分项有没有换料核对系统回流焊后补焊是不是恒温电烙铁有没有烙铁温度测试仪，并对测试记录确认有没有防静电手环测试仪，并对测试记录确认现场是否有校准过的温湿度表，有没有记录物料方面锡膏的品牌是什么检查回流焊后焊点亮度，要求固定锡膏品牌物料我方采购，供应商保证不混料的措施是什么方法方面锡膏管控方法是什么（存储温度，存储冰箱内应有校准过的温度计，应该有使用的存放记录）锡膏回温多长时间可以使用（一般要求3-4小时），有没有文件规定旧锡膏的使用比例控制有没有要求贴片换料如何验证回流焊温度曲线如何控制，有没有温度曲线测试仪设备抛料率是多少（部分设备可以在显示屏上看到抛料率）抛料率如何控制如何处置抛料更换客户产品后是否对机台进行清理，以避免错料环境方面对所有设备是否分配了足够的空间过程和检验区域是否具有足够的照明是否对生产环境（如温度、净空度等）进行控制有没有记录每天的温湿度检查设备上面、窗台灰尘情况有没有防静电系统，是否符合防静电要求如何保证物料的存储环境生产过程其他方面株洲齿轮责任有限公司轿车事业部
8.18.28.38.48.58.68.78.88.98.108.118.128.138.148.158.1699.19.29.310是否有故障单，并对故障问题进行汇总分析是否所有的工序都得到了相应的作业指导书作业者是否符合规定要求？制造过程是否受到控制发现问题后如何处置，有没有受控的流程或文件首件的验证情况，方法是什么，如何记录的生产过程防护情况对于返工返修有没有相应的指导书？发货包装和运输如何进行现场标识和可追溯性情况，不合格品、不合格区的使用情况现场记录填写情况有无客户投诉，如何处理的最常见的质量问题是什么，如何整改的建立并保持不合格品控制程序不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置不合格品的评审和处置方法服务是否有顾客满意度调查程序是否建立了顾客沟通的渠道？顾客投诉及反馈处理情况价格（与同行业相比）价格优势株洲齿轮责任有限公司轿车事业部
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