安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 准备工作 了解安全、生产情况 检查交接班记录 参加交接班会 安全员巡检 协助班组处理问题 检查班组工作完成情况 现场巡检 报告整改 考察厂家 供方评价 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级

管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 责任单位 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 责任人 分析来源 1 工作危害分析（JHA）评价表 2 采购作业 供方确定 合同签订 制定采购计划 释放静电 打开采样阀 连接采样球胆，反复3次置换采样 球胆充满气体，拿到化验室分析 烘箱加温 3 气体采样 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 4 化验分析 化验作业 化验结束 工作危害分析（JHA）评价表

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序号 5 风险点（作业活动或设施） 准备工作 配电室巡检 巡检工作 巡检后的检查 启动前检查 启动及运行检查 复查流程 停泵 关闭入口阀 吹扫作业 关闭出口阀 清除泵体卫生 引导车辆进入充装位 检查罐车 连接充装管 连接静电接地 摆放警示柱 充气 充气检查 停止充气 充装后检查 摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木 引导车辆驶出场地 6 启停泵 7 气体充装 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 管控层级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 责任单位 生产部 生产部 生产部 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 责任人 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 分析来源 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表

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序号 风险点（作业活动或设施） 准备工作 运行泵及电机的检查 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 管控层级 班组级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 班组 班组 班组 班组 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 责任人 班长 分析来源 8 生产巡检 阀门检查 巡检结束 工作危害分析（JHA）评价表 9 危化品装卸 准备工作 装卸过程安全管理 确定维修方案 准备工具 现场监护 维修后检查 现场清理 准备工作 检查并落实安全措施 落实许可证签发事宜 按照作业规定设置闪光警示灯，路障 工作危害分析（JHA）评价表 10 设备检维修 工作危害分析（JHA）评价表 11 破土作业 检测 工具或其它物品摆放 现场处理报告 坚守岗位，不得离岗 作业完毕确认并检查现场 接受任务 工作危害分析（JHA）评价表 12 盲板抽堵 作业证 教育培训 确定维修方案 工作危害分析（JHA）评价表 有限公司安全管理文件

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序号 风险点（作业活动或设施） 工作管线确认 监护人 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 责任人 分析来源 12 盲板抽堵 关闭边界阀 加盲板 确认人签名 准备工作 作业人员资质 检查并落实安全措施 工作危害分析（JHA）评价表 13 临时用电 落实许可证签发事宜 作业安全 临时用电结束 准备工作 检查并落实安全措施 落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜 涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证 按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近 监护人坚守岗位，不得离岗 作业完毕确认并处理现场 完工验收、签名 工作危害分析（JHA）评价表 14 进入受限空间作业 工作危害分析（JHA）评价表

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序号 风险点（作业活动或设施） 准备工作 选择工具 选择垫片 选择阀门 确认管线吹扫干净并放空 拆卸螺栓 取下旧阀门 按上新阀门 上垫片及螺栓 试漏 清理现场 识别作业活动 确定监护人 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 15 更换阀门 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 责任单位 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 责任人 分析来源 工作危害分析（JHA）评价表 16 高空作业 落实安全措施 填写作业许可证 检查现场及安全措施 作业完毕确认并处理现场 准备工作 检查并落实安全措施 工作危害分析（JHA）评价表 17 断路作业 落实断路作业证签发事宜 断路作业时，落实相关作业证签发事宜 现场监护 完毕确认并处理现场 工作危害分析（JHA）评价表 有限公司安全管理文件

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序号 风险点（作业活动或设施） 准备工作 检查并落实安全措施 落实动火票签发事宜 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 责任人 分析来源 18 动火作业 按照火票中规定将消防器材放到动火点附近 站在上风处监护看火 坚守岗位，不得离岗 动火完毕确认并处理现场 准备工作 检查并落实安全措施 工作危害分析（JHA）评价表 19 吊装作业 落实吊装作业证签发事宜 现场指挥 完毕确认并处理现场 准备工作 作业人员资质 工作危害分析（JHA）评价表 20 电工维修 检查并落实安全措施 作业安全 作业结束 到岗预检 交接班会 现场交接 记录签字 工作危害分析（JHA）评价表 21 交接班管理 工作危害分析（JHA）评价表

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序号 风险点（作业活动或设施） 识别作业活动 确定动火等级 检查动火现场 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 管控层级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 公司级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 责任单位 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 责任人 分析来源 工作危害分析（JHA）评价表 22 动火作业审批 制定防火措施 确定监护人 落实安全措施 填写用火许可证 审查批准 安装 报批 风险评价检查（SCL）表 23 变压器 运行参数 接地 防雷设施 牵引车 登记注册 检验 罐箱 防腐 安全附件 充装接口 设备卫生 24 槽罐车 风险评价检查（SCL）表

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序号 风险点（作业活动或设施） 安装 报批 起吊设施 操作、制动机构 操作 设备卫生 防雷装置外观 25 电动葫芦 26 防雷防静电设施 防雷装置 防静电装置外观 防静电装置 风险等级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 管控层级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 公司级 公司级 公司级 公司级 责任单位 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 安环部 安环部 安环部 安环部 责任人 分析来源 风险评价检查（SCL）表 风险评价检查（SCL）表