设备管理程序

本程序对应于ISO/TS 16949：2009的、7.5.1.4。 1 目的和适用范围

本程序规定了设备管理的职责、内容和方法。本程序适用于本公司设备的购置、使用、维修、改造、保养、处置等工作。 2 职责

安全设备部是设备管理的归口部门，负责公司设备的验收、维修、调配、封存、报废等工作。

制造采购部负责公司设备和设备备件的采购工作。

综合经营部负责下达设备购置、改造计划，安全设备部负责组织实施。 各分厂负责本单位设备的日常管理和日常维护保养。

财务部负责在财务管理层面上的资产建帐、折旧、预算处置等财务工作。 3 控制要求 流程 流 程 需求策划 责任部门 相关方 说 明 记 录 配置计划 采购 制造采购部 采购控制程序 验收 安全设备部 新购置设备验收单 安装调试 安全设备部 建立设备台帐 编号、建帐 安全设备部 责任部门 设备履历卡 说 明 记 录 流 程 编制操作规程 各分厂 投入使用 各分厂 维护保养 各分厂 安全设备部 设备点检记录 设备履历卡 预防性维护保养 各分厂 安全设备部 设备保养计划 异常维修 管理 安全设备部 易损件一览表 封存报废 综合经营部 设施处置申请单 事故处理 安全设备部 设备有效性评价 安全设备部 CMK测算表 实施持续改进 各部门 要求：

3.2.1 设备配置：

3.2.1.1 新产品开发需增加的设备由产品设计开发项目组编制《设备配置计划》；根据公司长远发展规划、技术改进、生产需要而增加的设备由综合经营部编制《设备配置计划》。《设备配置计划》经评审后报总经理批准，由制造采购部组织实施。

3.2.1.2 制造采购部在签定合同时，必须注明有关技术要求、附属设施及调试培训等内容，若在合同上无法表述清楚的，应另附协议文本经双方签字与合同正本同时生效。 3.2.1.3 公司能自制的设备，制造采购部依据《设备配置计划》下达《设备制造计划》，承制单位负责制造。

3.2.2 设备验收、安装调试：

3.2.2.1 安全设备部组织对新购置设备进行验收。检查设施、设备的外观是否有损坏，验收设施的品种、规格、数量及随机附件的品种、规格、数量与图纸、合格证、说明书等是否相符，并填写《新购置设备验收单》。

3.2.2.2 验收时发现实物质量和性能有缺陷或错装、漏装与资料不符，或外观损坏由制造采购部与供应商联系处理。

3.2.2.3 安全设备部负责组织设备的安装、调试，进行全面的检查测试(机械加工设备须测定精度指数T值)，运行平稳后，进行Cmk值的测定，一般设备Cmk≥，关键、重要设备、(含关键工序设备) Cmk≥，测定合格后，设备挂完好标识牌。

3.2.2.4 自制非标设备，经实际生产验证，运行正常，能达到产品工艺要求，技术资料齐全、费用核算合理、符合有关技术标准的，方可填写《设备验收使用单》办理交接手续，设备挂完好标识牌

3.2.2.5 安全设备部按设备类型进行编号、建帐、建立《设备管理台帐》和《设备履历卡》。

3.2.3 设备分类：

公司设备分为：A为关键设备和关键工序设备、B为重要设备、C为一般设备。 — 关键设备：精密设备、贵重设备、瓶颈设备。

— 一般指大、精、稀、贵、重设备，按兵总集团公司设备目录的要求确定的设备。 — 根据技术部门提供的关键工序目录和产品设备清单，确定的关键工序的设备（包括瓶颈设备）。瓶颈设备在清单中用“P”标志。

— 维修复杂、备件供应困难，可根据实际情况确定的设备。 — 重要设备：设备复杂系数F≥5的设备。

— 指用于生产制造的机械、动力、热加工、表面处理、实验，其修理复杂系数F≥5的设备。

— 一般设备：关键和关键工序设备及重要设备以外的设备。

— 指用于生产制造的机械、动力、热加工、表面处理、实验，其修理复杂系数F<5的设备，以及非生产使用的其它设备。

— 结构陈旧先天不足的设备。 — 使用多年已丧失精度的设备。 — 用于粗加工工序的设备。

3.2.3.1 挂有完好、合格、限用标识的设备方可使用。

3.2.3.2 封存设备不能私自启封使用，新安装而未验收的设备和不合格设备挂禁用标

识。

3.2.4 设备状态管理：

3.2.4.1 设备状态分为完好、合格、限用、封存、禁用。 3.2.4.2 设备状态的评定周期：

设备“完好”、“合格”、“限用”的评定周期为每年一次，设备的“禁用”，单位可根据实际情况不定期进行评定，设备状态牌由机电员签发，内容包括维护人、检定日期和有效日期，以及单位领导的签章，并由机电员在设备明显处固定悬挂。 3.2.4.3 完好设备的标准：

— 结构状态良好，完整：零件齐全，不允许缺损，导轨等外露表面的拉伤已经修刮或去毛刺，附件保管好，放置整齐；润滑：润滑系统正常，管路畅通，油窗清楚，油量、油质合格，冷却系统正常、无泄漏；安全：安全防护装置齐全、灵敏可靠。

— 技术性能合格：指机床的加工能力、精度，动力设备的功率、能耗，高压电气的绝缘性能 ，吊车的起吊能力等主要技术指标。

3.2.4.4 合格设备：虽然设备精度超差，但设备结构合格，结构缺项但能够满足某指定工序的要求，可评为合格设备。

3.2.4.5 限用设备：报废再用设备达不到设备标准但能满足某指定工序的要求，可评为限用设备。

3.2.4.6 设备禁用的评定：

— 设备结构状况不符合要求，技术性能不满足工艺要求。 — 新安装的设备，还未试车投用。

3.2.4.7 不合格设备，使用单位应制定措施整改，使之达到完好状态；禁用设备，使用单位要制定出恢复计划，确实不能恢复的，应办理报废。 3.2.5 设备使用：

3.2.5.1 设备使用单位依据设备安全操作要求和相关安全规定，组织编制《设备安全技术操作规程》，设备操作人员在培训考试合格取得设备安全操作合格证后，方可独立上岗操作。

3.2.5.2 设备操作人员必须经过技术培训，熟悉设备结构性能及设备操作规程，考试合格，取得设备操作合格证后方可独立操作同型号设备。当操作其他型号设备时，必须重新培训考核。

3.2.5.3 操作人员必须精心爱护设备，做到“三好”、“四会”，严格执行的“四项要求”和“五项纪律”。

a) 三好：管好、用好、维护保养好。

b) 四会：会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。 c）四项要求：整齐、清洁、润滑、安全。 d）五项纪律：

— 凭证使用设备，遵守安全操作规程。

— 经常保持设备清洁，并按规定加油。 — 遵守交接班制度。

— 管理好工具、附件，不得遗失。

— 发现异常，立即停车，不能处理的问题应及时通知维修人员检查。

3.2.5.4 设备必须有专人负责维修保养 ，正确使用。多班制生产的设备，必须严格执行交接班制度，动力运行设备应有运行记录。关键设备必须有两人以上会操作。 3.2.6 设备的三级维护保养：

3.2.6.1设备维护保养目的：为了保障设备在生命周期内的良好运转。维护保养的基本要求和目的：

— 清扫要求：不但清扫表面，而且要包括内部和犄角旮旯的清扫，保证设备的磨 损、噪音、松动、变形、渗漏等缺陷暴露出来，及时排除。

— 润滑要求：避免设备少油、缺脂造成润滑不良，使设备运转不正常，部分零件 过渡磨损，温度过高造成硬度、耐磨性降低、甚至形成热疲劳和品粒粗大的损坏。

— 紧固要求：紧固螺栓、螺母，避免部件松动、振动、脱落而造成的故障。 3.2.6.2设备维护保养实行三级保养制：即一级保养、二级保养，三级保养。 3.2.6.3一级保养（即日常保养）：

a）保养人：操作者。

b）保养要点：班前检查，加油润滑，随手清洁，处理异常，班中巡查，班后维护，

真实记录，坚持不懈，周末维护。

c）保养确认：设备使用单位设备检查人员。

d）保养依据：《设备清洁、点检、保养、润滑作业指导书》一级保养必须做到： — 班前、班后按《设备清洁、点检、保养、润滑作业指导书》和《生产岗位设备点检卡》要求进行保养，并按点检卡要求记录，关键设备同时要记录《设备清洁点检保养润滑记录》。

— 班中严格执行设备操作规程，并按3. 2 .9.1d）中的“五步操作法”巡检设备。 — 周末按《设备清洁、点检、保养、润滑作业指导书》和设备《周检标准》中的检查标准对设备进行全面彻底的清扫、擦拭、保养与维护。

— 设备使用单位必须保证提供班前、班后、周末设备的养护时间。

— 设备所在班组的班组长要在操作者养护时间内进行巡检，对本班组使用设备的质量负责。

— 设备操作者负责设备现场的 “6S”管理。 3.2.6.4 二级保养：

a）保养人：设备的二级保养由设备维护人员（主）和设备操作者（辅）完成。 b）保养时间：每年按计划进行一次。

c）保养标准：按设备二级保养完好标准或设备的操作使用说明书规定的内容执行。 d）保养记录：设备的二级保养做好后要认真填写《设备二保完好记录》。

e）保养要点：定期计划，重点拆解，清洗检查，擦拭润滑。 f）保养确认：单位设备管理机构。 3.2.6.5三级保养：

a）保养人：由维修人员或委托外单位完成。

b）保养时间：原则上每两年进行一次（进行二次“二保”后，要进行一次“三保”。进行三级保养时不再进行二级保养）。

c）保养标准：按设备三级保养完好标准执行。

d）保养记录：设备的三级保养做好后要认真填写《设备三保完好记录》。

e）保养要点：定期计划，系统检查，校验仪表，全部润滑，修复缺陷，调整精度，损件更换，恢复公差，消除泄漏，认真记录，制定对策，标准检查。

f）保养确认：安全设备部。 3.2.6.6设备润滑 ：

设备润滑包括每班班前、班后和周末依据《设备清洁、点检、保养、润滑作业指导书》进行的日常润滑和包括按规定清洗、换油、油路检查的定期润滑，设备的日常润滑由操作者进行，定期润滑由操作者完成，维修工配合。设备润滑的要求： a) 设备使用单位应强化润滑管理，做到制度健全，定额准确。 b) 润滑材料必须有合格证明。

c）关键、重要设备必须配有润滑图表，明确润滑方法，做到润滑“ 五定”：

— 定点：按规定的润滑部位注油。 — 定时：定时加油、定时添油、定期换油。 — 定质：按规定的润滑剂品种牌号注油。 — 定量：按规定的数量注油。

— 定人：由规定的人员（操作工、 润滑工）注油，并检查各部位的润滑效果。 d）设备使用单位按设备换油规定，进行定期清洗润滑部位和油箱的换油，确保油质清洁、并在设备履历卡上记录。

e）润滑检查包括对油孔、油嘴、油杯、油槽、油泵、油阀、导轨面、丝杠、活动接头 f）主要电器设备（变压器、油开关等）油料检测工作，结合预防性试验和开关鉴定检修工作，由电器维修人员进行。

g）用油单位更换下来或收集起来的各种废旧油料，不得抛弃烧掉或倒入下水道。 3.2.7设备的维修：

3.2.7.1设备维修分类：预防性和预见性维修和事后修理（即故障修理）。 3.2.7.2设备维修的目的：

a)通过维修，消除设备修前存在的缺陷，恢复设备规定的功能和精度，提高设备的可靠性，并充分利用零部件的有效寿命。

b)力求维修费用与设备停修对生产的经济损失两者之和为最小。 3.2.7.3预防性和预见性维修：

a)目的：为了防止设备功能、精度降低到规定的临界值，降低故障率。 b)分类：大修、项修和小修等。

c)计划编制：安全设备部根据前一年度设备故障情况分析、精度检查、运转台时、设备使用年限、设备“三保”情况、制造厂的建议等编制出预防性预见性维修计划。 d)记录：设备预防性预见性维修结束，应填写《设备计划修理卡》。

e)验收与确认：设备大修验收时，由安全设备部组织综合经营部、使用单位、修理单位进行验收，验收时要认真检查修理质量和查阅各项修理记录是否齐全，通过修理是否完成规定的修理内容，并达到规定的标准及技术条件，同时安全设备部组织进行设备能力指数测试，未达到规定要求重新修理，直到达到规定要求。各方代表在《设备验收使用单》上签字。设备项修和小修、由设备使用单位设备管理机构组织验收与确认。 3.2.7.4事后维修：

a)维修目的：排除故障，性能和精度恢复到合格水平以上。 b)维修方式：自主维修或委托维修等。

c)记录：无论何种维修方式，在设备维修结束，维修人员要填写《设备故障修理卡》。 d)委托内容要求：各单位外委修理填写委托单时，要写明被修理设备的名称、规格型号、统一编号、故障现象和修理部位。

e)委托填写要求：各单位外委修理委托单要由单位的机电员填写，其它人不得填写。 f)维修确认：承修单位的 “设备故障修理卡”，经单位机电员在“机动员”处签字确

认后，单位领导方可签字。

g)报表要求：各单位自修设备也要填写“设备故障修理卡”，每月随同其它报表一同上报安全设备部。 3.2.7.5关键设备备件：

a) 安全设备部要建立《关键设备台帐》。

b)依据设备制造厂的建议，设备运行时间，以前设备维修情况的统计分析等编制《关键设备备件储备计划》。

c)制造采购部根据安全设备部编制的《关键设备备件储备计划》购置备件，满足设备维修需要。

d) 关键设备使用单位编制《设备清洁、点检、保养、润滑作业指导书》，按指导书的要求维护保养设备。

3.2.8 设备故障与事故管理：

凡设备或其零部件的机能受到损坏或丧失，不能正常运转，技术性能降低，造成停产或经济损失者，称计划事故；由于人为原因造成的故障称设备责任事故。

3.2.8.1 主要生产设备故障停机一小时以上，或故障修理半小时以上，或修理费超过50元者，都必须由修理者填写《设备故障修理卡片》，由分厂机电员进行统计，并与下月五日前报安全设备部。

3.2.8.2 设备事故分为一般事故、重大事故和特大事故。

— 一般事故：修理费用达500元以上至5000元以下。 — 重大事故：修理费用达5000元以上。 — 特大事故：修理费用达5万元及以上。

3.2.8.3 设备事故发生后，操作者应立即采取应措施，切断动力源，保护好事故现场，并及时报告机电员和安全设备部。

3.2.8.4 事故责任单位必须在12小时内提出事故分析报告，说明事故原因，损坏情况及处理意见。事故分析清楚后，机电员应及时填写《设备事故报告单》。重大和特大事故发生后，安全设备部应及时报上级主管部门。

3.2.8.5 设备事故发生后，公司安全管理委员会组织有关人员分析原因，严肃处理。做到事故分析不清不放过，事故责任者与群众未受到教育不放过，没有防范措施不放过，责任者未受到惩处不放过。处罚：一般责任事故对责任人进行通报批评，并处罚款，同时，操作者必须进行再培训，合格后方可再上岗。对重、特大责任事故单位及有关责任人，由设备管理委员会按责任大小进行处分并报公司经理办公会批准执行。 3.2.8.6 减少设备事故的措施：

— 关键设备定人定机，遵守操作规程，精心保养，认真维护。 — 进行培训，加强预防性管理，认真分析原因，采取改进措施。 — 搞好设备状态检查和监测。 3.2.9 设备检查、点检与考核：

3.2.9.1设备检查与点检包括日常检查、日常抽查、季度检查和点检。日常检查、季度检查和点检由设备使用单位设备管理机构负责，由安全设备部设备管理人员负责日常抽查。

3.2.9.2日常检查：

a）日常检查包括每天班前、班后、周末润滑、保养、点检执行情况检查，设备运行时的巡回检查。

b）班前、班后检查主要检查操作者执行《设备清洁、点检、保养、润滑作业指导书》和《生产岗位设备点检卡》情况，对不按规定执行的，要立即责令改正。

c）周末检查依照《设备周检标准》执行，维护差的和好的要按单位设备管理制度落实奖惩，同时，在《设备周检记录本》中记录，下周一在单位公布结果。

d）巡回检查采用主观检查法，又称（五步检查法）。即用听（听设备运转过程中是否有异常声音），摸（摸轴承部位及其它部位的温度是否有异常），查（查一查设备及管路有无跑、冒、滴、漏和其它缺陷隐患），看（看设备运行参数是否符合要求），闻（闻设备运行部位是否有异常气味）。对检查中发现的问题要及时停机排除,严禁设备带病运行。 3.2.9.3日常抽查：

日常抽查采用随机性方式对公司所有设备进行检查，内容包括设备管理，维护保养，单位监督检查执行情况，记录情况。检查结果向全公司范围通报，并记录。 3.2.9.4定期检查与点检：

a）每年年初对全部设备状态检查，并填写《设备状态一览表》报安全设备部。 b）每季度末对关键、重要设备进行状态检查和部位点检。

c）定期检查与点检依据《设备检查标准》和《设备定期点检标准》的要求检查，结果填写《设备定期检查卡》、《设备定期点检卡》。 3.2.9.5精度检查：

按年度精度检查计划每年进行一次。检查设备为关键、重要金切设备。由设备使用单位机电员和维修人员或委托完成，并填写《精度检验卡》报安全设备部。检查内容按《设备日常鉴定标准》执行。 3.2.9.6设备日常维护管理职责：

1、操作者负责设备日常维护与润滑。

2、单位设备主管领导负责组织单位有关设备管理人员，开展设备日常维护与润滑的监督检查。

3、设备使用单位领导，负责每周五下午预留设备维护保养时间。设备主管领导负责组织单位有关设备管理人员，对周末的维护保养与润滑情况进行监督检查。

4、设备主管领导负责每周二前，将上周的监督检查和奖惩结果用纸质方式在本单位公示。

5、关键设备、关键工序设备和重要设备，设备主管领导每月负责组织进行一次设备润滑油路的全面检查与维护，并记录。

3.2.9.7设备维护与监督检查奖惩

1、对于严格遵守执行“设备管理程序”，设备按要求日常维护保养好、润滑好的员工，每次给予50-300元的奖励。

2、对于依照公司设备管理制度严格管理，所负责管理的设备日维护保养与润滑好，主动进行设备预防性维护保养，设备维修费用低，无设备责任故障发生，排除重大故障隐患,避免重大故障发生的单位设备管理人员，每次给予100-300元的奖励。

3、对于因设备维护保养、润滑不到位，使用不当造成设备责任故障，对相关操作者或管理责任人根据造成损失大小，每次给予50-500元处罚。

4.、公司监督检查发现维护保养不到位，润滑不到位的设备操作者，每次给予20-100元处罚。

3.2.10 设备基础资料管理。

各单位机电员应于每月5日前向安全设备部上报《设备故障修理卡》，《设备计划修理卡》，《台时运转统计报表》和《设备完好率报表》以及《设备维修工作统计分析总表》。

各设备使用单位要统计设备维修停机时间，并在《设备维修工作统计分析总表》中记录。

每季度5日前上报《设备定期检查卡》、《定期保养卡》。 3.2.11 设备操作人员的培训：

3.2.11.1 安全设备部要积极配合综合经营部做好设备管理人员、操作者、维修工人的

技术业务培训工作。

3.2.11.2 设备使用单位对设备操作者进行设备操作培训考核，办理设备操作合格证。设备操作合格证每两年复核一次，六年换证一次。

3.2.11.3 各单位应结合公司设备管理制度，采用多种形式，教育员工管好、用好、保养好设备，努力提高操作人员的设备管理意识和设备维护保养素质。

3.2.11.4 设备使用单位在办理设备操作合格证时应认真按设备操作合格证登记表所列项目填写，在考试成绩栏可填写优秀、良好、合格、或分数。由安全设备部确认、编号后发放设备操作合格证。

3.2.11.5 成绩：优秀在95分以上，良好在90-95分之间，合格在80分以上。80分以下待岗培训。

对不认真执行设备管理制度，造成设备管理混乱，设备失修，技术状况迅速劣化及重大损失的单位，公司设备管理委员会将根据其情节轻重，追究其领导和有关人员的责任，给予批评教育，行政处分，并赔偿经济损失。 备件提报、、审批、采购、验证、使用 一般备件提报、、审批、采购、验证、使用

――一般备件指设备备件单位价值不超过5000元人民币，国产设备上使用的机械或电气类备件。

――一般备件由分厂负责申报，安全设备部负责审批，制造采购部负责购买，分厂负责

所购备件的验收和安装使用-。对验收合格备件开具备件验收单。

对非正常损坏备件，单位设备管理小组依照本程序“3.2.8”条款执行。 特种备件提报、采购、审批、验证、使用要求：

―――特殊备件是指单位价值超过5000元人民币，进口和国产精密数控设备或生产线上使用机械或电气类备件。 ―――特殊备件申购流程：

⑴、设备责任维修单位提出，制造采购部负责购买厂家的确认和备件寻价，分厂负责填报“特殊备件采购申报、评审、审批、验证表”中的申报栏，报送安全设备部进行评审。

⑵、安全设备部根据填报申请，对备件提报的合理性、规格、型号、数量等项内容进行评审确认，提出评审意见，填写“特殊备件采购申报、评审、审批、验证表”中的评审栏，报公司领导批示。公司同意购买，在审批栏签署批示，安全设备部将表送达综合经营部。

对非正常损坏备件，公司设备管理委员会依照本程序“3.2.8”条款执行。 ⑶、综合经营部下达备件采购计划，采购计划与本表同时送交制造采购部实施采购。 ⑷、制造采购部对采购到厂的备件组织进行备件规格、型号、数量、质量进行验证，填写“特殊备件采购申报、评审、审批、验证表”中的到厂验证栏，将备件和本表送交分厂。制造采购部对采购备件要求的质量负责，对不能使用的备件负责退货或更换。

⑸、分厂负责组织备件安装到设备上，对备件在设备上的运行效果进行验证，确认。满足设备使用要求，填写“特殊备件采购申报、评审、审批、验证表”中的到安装验证栏，送交安全设备部存档。 持续改进：

设备管理应满足不断更新，质量不断提高的需要，特别要满足预防性、预见性维护的要求，每月统计分析设备利用率、故障率、停机率、完好率，提出持续改进的措施。 4 引用文件：

Q/ 设备安全技术操作规程 5 记录：

A8QR0403A 新购置设备验收单 A8QR0403B 设备验收使用单 A8QR0403C 设备故障修理卡 A8QR0403D 精度检验卡 A8QR0403E 设备履历卡 A8QR0403F 设备点检卡

A8QR0403G 年 月份设备故障分析统计表 A8QR0403H 设备定期检查卡 A8QR0403I 设备台帐明细登记簿

A8QR0403J 月份重要设备（F ≥ 5）经济技术指标汇总表 A8QR0403K 设备预修计划 A8QR0403L 设备状态一览表

A8QR0403M 设备清洁点检保养润滑作业指导书 A8QR0403N 特殊备件采购申报、评审、审批、验证表 A8QR0403R 设备维修委托单 6 附加说明

本程序形成的过程目标有：设备利用率、故障停机率、主要设备完好率。