制程功能序号要求潜在失效模式失效潜在效果严重性35重要度6现 行 制 程 管 制失效的潜在原因未对客户图纸进行评审频度数预防1.清楚客户需求,制定SOP2.图纸需标明钢材型号/蚀刻纹路/卷料方向检查加工时效措施之负责人员/完成日期尺寸公差超出制达不到客户需求程能力1图纸钢材型号/条纹/硬度/纹路/产品出卷方卷料方向错误向达不到需求2进料检验来料混料短少/外延误交期产线抱怨观异常/尺寸异常产线用错及混料造成客户抱怨23以客户要求,制定进料检验SIP \\图纸未标明要求,作7业错误导致5厂商人员漏失,不良流出65提供厂商图纸缩小标准公差1.每批外观20%抽检,图纸比对 \\2.2PNL尺寸量测,实物样本对比3发料发料错误/混料78仓库或领料人员拿错21.每款产品排版数量不同2.每PNL产品,蚀刻标记QC首检确认实物 \\4割膜表面划伤、变形产品外观异常报废44人员作业方法错误6制作割膜治具、定义割膜方向1.首检确认2.每30分种巡检一次 \\1.胶回温30min后模切2.模切后8小时内未贴合完,需冷藏5模切模切混料/膜破损贴胶错误/PE膜残留/缺/带胶胶64作业时拿错模具或调查未调试好导致5设定孔距和冲切排版数区分1.首末检每批确认2.每30分种巡检一次6贴合脏污/胶皱/偏移外观/胶贴合尺寸不良55治具未清洁或精度不够台面不平异物/参数异常导致5治具定位PIN间距/PIN针大小定义1.治具定位PIN测量贴合后产品2H内2.首末检产品胶尺寸量测1PNL需进行压合3.每30分种巡检一次贴合后产品4H内需压合完成平压后产品4H内需压合完成7平压变形/压伤胶气泡/死胶变形/压伤胶气泡/死胶变形/脏污/排版不齐外观不良产品报废/客户端贴合异常外观不良产品报废/客户端贴合异常7831.增大机台台面,一次性压合1.首末检每批确认2.SOP定义压合参数,实时检控2.每30分种巡检一次1.首末检每批确认2.每30分种巡检一次3.产线100%检验8滚压7滚轮异物/参数异常8导致人员作业转膜方向错3误/机台未清理/膜规格用错导致3SOP定义压合参数,实时检控9转膜人员重工及产品报废44SOP定义转膜方向/膜规格及清1.首末检每批确认洁频率2.每30分种巡检一次4H内完成10全检/包外观不良/尺寸异不良流出造成客户抱怨装常/包装标签错误审核：
6标准不明确认/人员8漏失21.定义检验SIP,对人员培训2.出货包装SOP1.产线200%检验(外观/平整度)2.QC出货20%显检抽检8H全检完成包装3.OQC出货核对标签/重量制作：
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