医院廉洁风险防控工作的自查报告

根据卫生局委员会文件《关于转发<**省公立医疗机构廉洁风险防控工作实施意见>的通知》（***„2012‟23号）文件精神，我院结合实际，全面推进反腐倡廉建设，按步骤基本完成了廉政风险排查防范工作的各项工作任务，取得了阶段性成果，现将工作的自查报告如下：

一、主要做法

（一）制定活动《方案》，明确工作思路

1、 进一步拓展从源头上防治腐败工作领域，扎实推进具有我院系统特色的惩防腐败体系建设，根据文件精神，我院领导班子高度重视，立即召开了领导班子会议，组织班子成员认真学习会议精神，并对活动进行了精心部署。根据文件要求，我院成立了由党支部书记、院长为组长、副书记、霞副院长为副组长的领导小组。领导小组下设办公室，负责廉政风险管理防范管理工作的组织实施。领导小组办公室设在院办公室，办公室主任由副书记康玉霞同志兼任，相关科室参与工作。为做好该项工作，院领导小组研究制定了《**院关于开展廉洁风险防控工作实施方案》。

2、《方案》明确了廉洁风险防控工作的工作思路：按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，着眼于保证权力行使、资金运用、项目建设和干部成长安全，

紧紧围绕制度、监督、惩处、纠风、改革等惩防体系建设，着力构建具有我院特色的内部廉洁风险预警防控体系，做到“关口前移，主动预防”，实现由侧重遏制向惩防并举、重在建设转变，由侧重事后处置向事前预警防控转变，由侧重监督干部向监督、保护、激励干部相结合转变，由侧重设置“高压线”向注重营造干事创业“安全区”转变，形成制度完善、程序规范、监督到位、考核和评价机制配套的体系。

3、按照局委的部署，我院结合自身实际，在进一步明确职责和权限的基础上，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全预防腐败长效机制，将重点岗位廉洁风险排查防范工作的工作活动分成四个阶段进行，即：学习动员阶段、排查廉洁风险阶段、确定风险等级标准阶段、制定防控措施阶段、加强监督管理阶段、检查考核和修正完善阶段。

（二）做出周密部署，进行逐级动员

召开动员大会，宣传廉洁风险防控工作的重要性和紧迫性，通过开展廉政警示教育、参加专题指导培训等形式，积极营造良好的氛围，使广大干部职工了解廉洁风险防控这一工作，充分认识各个工作岗位存在的潜在风险，消除“反腐倡廉是领导们的事，跟普通职工没有关系”的麻痹思想，充分认识开展廉洁风险防控工作的必要性。

（三）突出工作重点，查找廉洁风险

结合工作实际，从领导、中层干部、普通职工三个层面细致梳理各自的工作职责。在全面理清岗位设置和岗位职责的基础上，每位工作人员按照自己的岗位职责，通过自己找、相互查、部门审、领导点等方法，查找各自岗位在日常工作中的潜在风险，重点排查具有工程建设、政府采购、行政审批、行政处罚等权力的工作岗位。一是查找领导岗位风险。根据领导岗位工作分工和职责，从全局的高度查找和分析行政管理、业务运行过程中的个性和共性问题，重点查找重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉洁风险；二是查找中层岗位风险。根据中层岗位职责定位，针对审批、管理、执法等重要环节，查找行使行政审批权、自由裁量权和现场即决权、内部管理权等过程中存在的廉洁风险；三是查找其他岗位风险。对照岗位职责、工作制度，查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉洁风险。

二、工作成效

在院领导班子的高度重视和各科室积极参与配合，领导小组办公室的组织协调、指导下，我院重点岗位廉洁风险排查防控工作开展比较顺利，并取得了较好的成效。

（一）强化了廉洁意识

开展重点岗位廉洁风险排查防控工作活动以来，召开各层次的专门会议，进行宣传教育，通过学习动员、查找风险

点、制定防控措施等工作的逐步推进，干部职工特别是党员领导干部认识到开展查找廉洁风险对于避免权力滥用，促进干部廉洁从政的重要意义，树立起廉洁风险防控意识，并主动参与到重点岗位廉洁风险排查防控工作活动中。

（二）完善了工作流程

以重点岗位廉洁风险排查防控工作活动的开展为契机，结合本部门的工作特点，认真理清岗位职责，全面梳理各项工作的流程，按照谁主管、谁负责的原则，落实了风险点的责任人，健全了岗位责任制。经过梳理、调整、补充，各部门建立起更加清晰、合理的工作流程。

（三）建立了防控机制

按照《方案》要求，各部门采取“自下而上”、“自上而下”的方式，从具体业务工作流程入手，认真查找单位和个人在工作程序、制度建设等方面存在的风险，注意发现重点部位、重要岗位和关键环节潜在的廉洁风险和管理中的薄弱环节，共排查出49个风险点。在风险点查找过程中，各单位能够结合实际，突出重点，创新方法。通过分头上报、统一汇总、部门讨论、班子审核、回头查看排查风险点。在风险点查找汇总后，又专门召开部门会议研究审查风险点是不是找的全、找的准。部门围绕风险点有针对性地制定防控措施，把廉洁风险防控管理与部门业务工作有机地结合起来，制订了7项防控措施。各部门通过开展廉洁风险防控管

理，促进了本部门反腐倡廉教育、制度、监督工作，提高了反腐倡廉能力和科学管理水平。

三、活动主要收获

（一）找准风险点是重心。重点岗位廉洁风险排查防控工作从梳理工作职责、工作流程入手，围绕容易滋生腐败重点岗位和关键环节，逐一排查廉洁风险，找准找全风险点，努力做到防止遗漏，不留死角。

（二）制定防控措施是核心。围绕风险点，有针对性地制定制度和措施，注意制度、措施的科学性和操作性的统一，既符合行政工作的实际又符合预防腐败的规律，防止权力集中在科室或个人手中，形成相互协调、相互制约的权力运行机制。

（三）夯实惩防体系是中心。在重点岗位廉洁风险排查防范工作实施过程中，将查找和梳理风险点作为一次廉洁教育的过程，将制定防控措施作为一次完善管理的过程，将监督督促作为一次落实领导责任的过程，将重点岗位廉洁风险排查防控工作和惩防体系中教育、制度、监督有机地融和在一起。

四、打破认识误区，查补风险盲点

在回头看阶段，我院紧密合实际，认真查找了在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等五个方面存在或潜在的廉洁风险点。但是，部分党员干部依然还存在

一些认识误区和意识偏差，造成查找风险点避重就轻、消极应对，致使风险点排查不深入、表述不准确。为此党支部、病区、后勤科重点从三方面做好工作：一是在对院党员干部进行再培训，进一步转变了党员干部的思想观念，明确了廉洁风险点的性质和特征，着力抓好了风险点排查方向和重点。二是继续采取班子成员点、自己找、相互提、群众评等方式，在第一阶段通过开展岗位自查、院各科互查、党支部审查的基础上开展“回头看”，再次对个人、班子查找到的廉政风险点进行了纵横深挖、查漏补缺。三是对各类风险点实行动态掌控，对因为岗位交流和人员交往过程中出现的各种新情况、新问题，不断排查新的风险点。

（二）充分借鉴成果，规范阶段工作

我院积极学习借鉴其他试点单位好的经验做法及取得的工作成果，进一步规范完善了我院廉洁风险点排查阶段的各项工作。一是利用参加卫生局廉洁风险防控工作推进会，通过相互学习交流、经验共享，并充分运用《卫生局2013年关于推进廉洁风险防控工作的安排意见》发现问题、举一反三，确保了我局廉政风险点查深、查全、查准。二是充分借鉴医院试点工作取得的阶段成果，在局委领导的精心指导下，对照《廉洁风险点排表》，进一步规范了个人和领导班子廉政风险点的文字表述。三是采取档案资料“倒插制”，收集完善廉洁风险防控试点工作软件资料。

（三）构筑廉洁风险“防火墙”

卫生局廉洁风险防控工作转入第二阶段后，我院针对第一阶段查找出来的各类风险点和确定的风险等级，采取点、线、面“三结合”，有针对性地制定了切实有效的防控措施，并加大监督实施力度，构建了“四维立体”的廉洁风险防控体系，在院党员干部中筑起了一道坚实的廉洁风险“防火墙”。

1、以立足岗位职责为“点”，实行“双向定位”防控。院的每一名党员干部和工作人员都根据自身工作岗位应履行的职责、职权和相关的法律法规及各类规章制度等，针对第一阶段查找的岗位廉洁风险点，依岗制定防控措施。二是由院廉洁风险防控工作领导小组办公室针对党员干部在思想道德和外部环境等方面普遍存在或潜在的廉洁风险点统一制定了防控措施。

2、深入排查风险，问题查摆再透彻。根据上级组织开展的廉洁风险点排查和自查自纠工作活动，采用“自己查、相互议、班子定”的方式，梳理、发现廉洁风险点。以工作岗位为点，以工作流程为线，从服务态度、专业技术对院内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；人事管理等所有行政权力和办事程序入手，再次分级深入进行地毯式排查，坚决做到查准、查清、查全、

查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。其中，单位共排查出廉政风险点16处，排查覆盖率100%。

过排查和自查自纠：一是收费无违纪违规行为，无徇私舞弊，越权审批行为，无行政不作为、乱作为、慢作为行为，无不坚持原则违规办事问题。二是无专项资金无挪作他用的行为。三是纪律与作风方面无索贿受贿，收受有价证券、资金、礼品的行为；无私设小金库、公款私存、乱开支、超计划开支等问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务未到位的问题。所有来信来访都及时处理回复做好了矛盾化解的问题。

五、存在的不足

虽然我院开展重点岗位廉洁风险排查防控工作的总体效果令人满意，但在实际工作中还存在一些问题，比如个别职工对开展重点岗位廉洁风险排查防控工作的必要性和重要性认识不够，思想上存在误区；廉洁风险防控措施的一些做法还需要在实践中不断完善；创造性的工作还需要进一步加强等等。

总之，我院通过开展重点岗位廉政风险排查防范工作，明确了廉洁风险防控管理的内容，明确了重点部位，确定了关键环节，提高了党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉洁风险的意识，逐步形成了廉洁风险防控管理长

效机制，推进我院党风廉政建设和反腐败工作，为我院健康快速发展奠定良好的思想基础和工作基础。