索引号项目名称审计结果鉴证报告纳税审核调整说明纳税申报表及附表审核后资产负债表、损益表一、综合类1-11-21-31-3-11-41-51-61-71-81-9-11-9-21-9-31-101-111-131-141-151-161-17二、利润表及2A2A-01-012A-02-012A-03-012A-042B2B-012B-01-022B-01-042B-01-042B-01-052B-022B-042B-052C√√√2C-022C-032C-042C-052C-062C-07项目参加人员奖金分配明细表审计整体工作计划企业内部控制制度调查问卷汇算清缴审核调查问卷损益项目比较分析审核表三级复核工作底稿审计过程中重大问题请示报告与客户交换意见记录调整分录汇总表资产试算平衡表权益试算平衡表 利润试算平衡表涉税鉴证业务声明书√√√√√√√√√√√√√√√√√2D2D-022D-032D-042D-052D-062D-072D-082D-092D-102D-112D-122D-132D-142D-152D-162D-182D-192D-202D-21纳税申报表主表营业务税金及附加鉴证表投资收益鉴证表以前年度调整损益鉴证表以前年度盈亏及本年所得税缴纳审核表附表01-收入明细表主营业务收入鉴证表销售退回鉴证表销售折扣与折让鉴证表主要品种（商品）毛利分析表收入截止测试鉴证表其他业务收入鉴证表营业外收入（补贴收入）鉴证表视同销售收入及税法应确认的收入鉴证表附表02-成本费用明细表############√##################2E2F2F-012F-022F-032F-042F-052F-062F-072F-082H2I2I-012J############2K2K-012L2L-01其他业务成本鉴证表页码索引号项目名称页码营业费用鉴证表管理费用鉴证表财务费用鉴证表营业外支出鉴证表视同销售成本及税法应确认的成本费用鉴证表附表03_纳税调整项目明细表接受捐赠收入鉴证表不符合税收规定的销售折扣和折让鉴证表未按权责发生制原则确认的收入鉴证表重组鉴证表确认为递延收益的政府补助鉴证表不允许扣除的境外投资损失鉴证表工资薪金和职工福利等三项经费鉴证表业务招待费鉴证表捐赠及赞助鉴证表利息支出鉴证表住房公积金支出鉴证表社会保障性缴款及补充保险鉴证表与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用鉴证表罚金、罚款、税收滞纳金等其他扣除项目鉴证表租金支出鉴证表财产损失审核表房地产企业预售收入计算的预计利润鉴证表特别纳税调整应税所得鉴证表鉴证表其他纳税调整项目鉴证表附表04-企业所得税弥补亏损明细表附表05-税收优惠明细表免税减计收入鉴证表技术开发费用加计扣除鉴证表安置残疾人员及国家鼓励安置工资加计扣除鉴证表免税所得鉴证表减税所得鉴证表符合条件的技术转让所得减免鉴证表其他减免所得额鉴证表其他税收优惠鉴证表附表07-以公允价值计量资产纳税调整表附表08-广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表广告费、业务宣传费鉴证表关联方及其交易声明书企业提供资料清单企业基本情况企业所得税鉴证业务约定书涉及以前年度所得额备查表涉及以后年度所得额备查表附表09-资产折旧、摊销纳税调整明细表附表10-资产减值准备项目调整明细表坏账损失、坏账准备金鉴证表附表11-长期股权投资所得（损失）明细表长期股权投资损益鉴证表###2C-01主营业务成本鉴证表2C-01-成本倒轧表(一)012C-01-成本倒轧表(二)021/2
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