咨询工作方案

ISO9001标准化质量管理体系推广及应用

咨询工作方案

一、工作计划

阶段 序号 1 组织准备阶段 2 3 工 作 内 容 做好体系建立、认证咨询指导准备工作。 执行方 委托方,咨询方 服务方式 提供建议 现场对全员培训 备注 2014年1月 2天;调研后进行，结合调研情况进行针对性的培训。(2014年1月) 调研各部门及分所抽取代表性的进行调研 委托方成立导标领导组和导标工作委托方 组，确定内审员和文件编写人员人选。 召开动员大会，正式启动导标工作。 进行质量管理八项原则、主要术语及ISO9001：2008版标准培训。 （业务骨干、内审员、文件编写人员） 委托方,咨询方 学习培训阶段 4 文件编写培训。（业务骨干和文件编写人员的培训） 咨询方 现场培训 5 进行内部宣传。 委托方 现场通过访谈、查阅文件和资料等方式了解 现场调研  依据三定方案和实际业务工作，了解委托方的现有业务流程和管理现状； 6  评估管理流程受控情况，对照ISO9001标准评价管理体系运行的成熟水平并评估差距。  结合ISO9001标准、法律法规及试点单位经验确定本机关质量管7 理体系的文件化结构，落实各项工作包括质量管理体系文件编写人员的任务及分工。 咨询方 体系策划 咨询方,委托方 协商确定 (2014年2月) 建立文件化体系 8 9 整理内部现有相关文件、记录、资料，收集本组织所需、适用的相关国家/委托方 行业的法律、法规、标准。 按分工编写相关文件 委托方,咨询方 现场或非现场辅导 根据情况 5~10天

阶段 序号 工 作 内 容 对管理文件进行评审并组织修改和完善所编制的文件 执行方 服务方式 备注 10 委托方,咨询方 现场或非现场(2014年2提出修改意见，月底) 参与讨论和评审 现场或异地提出修改意见 培训 针对运行中的问题进行重点问题解决 对内审员培训 1~2天 (2014年3月1日) (2014年2月底) 11 根据各方审核提出的修改建议修改文件并再次审核 委托方,咨询方 委托方 委托方 12 报送委托方最高管理层审批。 13 质量管理体系文件正式发布 14 15 委托方正式发布质量管理体系文件, 委托方,咨询方 并对按体系文件实施进行动员。 委托方组织各级人员进行体系文件的贯彻学习。 委托方 体系运行阶段 委托方体系运行,必要时对质量管理16 体系文件进行补充修订。 将正式版（受控版本）手册、程序文件送交认证机构，进行正式文审。 指导和检查体系运行情况，及时发现问题并改进。 委托方,咨询方 17 18 委托方 委托方,咨询方 咨询方 2天(2014年4月) 19 内审员审核知识和技巧培训及考试 体系检查阶段 质量管理体系第一次内审（重点是体20 系建立）及现场运行指导。 以委托方为主实施,咨询方现场指导 委托方,咨询方指导 咨询方,委托方 现场指导 3天2014年4月) 21 质量管理体系管理评审。 现场指导 咨询方模拟认证审核 现场或非现场指导 1天（2014年5月底） 3~5天2014年6月初 2014年6月初 1天（2014年6月20日以前） 22 第二次内审及整改 与认证机构确定认证时间，组织落实外审事宜。 23 体系认证阶段 24 质量管理体系认证(外审)审核。 不符合事项整改 25 委托方，与认证中心协商确定 委托方,咨询方