安全管理程序

1 目的

对公司范围内的危险源进行辨识和评价，确定重大危险源，制定控制措施。 对作业人员进行安全教育培训、严格按安全操作规程进行作业。

做好施工现场安全标识和安全防护措施，预防安全事故的发生，减少职业健康安全风险。 2 适用范围

公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。

对公司范围内的生活区、办公区、施工区的安全生产条件进行控制。 3 职责

总经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任。 项目经理是项目施工安全生产第一责任人，对项目的安全生产负直接责任。

公司成立安全生产领导小组，负责公司安全生产检查工作及安全紧急事件的处理。

总工程师负责危险源辨识和风险策划的鉴定工作，批准重大危险因素和控制计划。

生产副总经理负责安全生产管理，组织制定安全生产奖惩制度，组织安全生产大检查。

工程质量/安全处组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，负责汇总公司《危险源辨识与风险评价清单》及《重大危险源清单》，并对重大危险源制定控制措施，报总工程师审批。

各部门、实体及项目部对各自的生产、服务活动中的危险源，进行危险源辨识和风险评价，建立《危险源辨识与风险评价清单》及《重大危险源清单》，对重大危险源制定控制措施，报工程质量/安全处审核、总工程师审批。 劳动人事处负责对员工进行安全培训、取证、年审工作。 综合办公室负责公司办公区的安全管理。

物业公司负责公司办公区、生活区的消防、治安管理工作，监督、检查各单位的防火、治安管理工作。

工程质量/安全处负责监督、检查各单位职业健康安全措施实施及运行情况。

工程质量/安全处负责监督、检查各单位机械设备安全运行、施工现场临时用电的安全管理。

项目部在选择供应商、分包商时，应对其职业健康安全进行评估，通过评估择优选择供应商、分包商。

项目部根据施工现场情况编制安全控制措施，严格按照国家、省、市有关的安全管理标准和公司安全管理制度组织施工生产，负责施工现场的消 防、治安管理工作。 4 工作程序

危险源辨识、评价、更新及审批

4.1.1 工程质量/安全处负责组织各单位的危险源辨识和评价。

4.1.2 公司所属各部门和单位对人员进入施工现场后的活动、施工现场内设施、设备以及生活、工作等环境中存在的危险源进行辨识、评价。 4.1.3 危险源的辨识按施工作业流程阶段、地理区域、设备和装置、施工工艺划分作业活动。从施工工期、人员、机械设备、物料的物理状态和化学性质、作业人员的能力、操作规程、作业活动和环境的检测数据、发生过与该作业有关的事故或事件等方面收集作业信息。

4.1.4 采用工作安全分析法，把一项作业活动分解成几个步骤，识别作业活动中每一步骤的危害及其风险程度。分析步骤：选定作业活动——将作业活动分解成若干个工作步骤——对每个步骤进行危险辨识——汇总——定期检查和回顾。

4.1.5 辨识每个作业活动中的不安全状态和人的不安全行为，以及整个作业活动中作业环境和安全管理上的缺陷，将危险源汇总并合并同类项。 4.1.6 危险源的辨识应确保覆盖了所有违反法律法规、标准的和已发生过的事故，已辨识的每项危险源，采用LEC评价方法进行评价。

4.1.7 风险级别的确定：可能造成安全风险的大小事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和事故后果（C）三个变量的乘积衡量即：D=L·E·C。

1、事故发生的可能性（L） 分数值 10 事故发生的可能性 必然发生的 分数值 事故发生的可能性 很不可能、可以设想 6 3 1 相当可能 可能、但不经常 可能性极小、完全意外 极不可能 实际不可能

2、暴露于危险环境的频繁程度（E） 分值 10 6 3 人员暴露于 危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶尔暴露 分值 2 1 人员暴露于 危险环境的频繁程度 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见的暴露 说明：8小时不离岗位，为“连续暴露”； 8小时内暴露一次或几次的，为“每天工作时间暴露” 3、发生事故产生的后果（C） 分数值 100 40 15 事故发生造成的后果 大灾难，许多人死亡 灾难，多人死亡 非常严重，一人死亡 分数值 7 3 1 事故发生造成的后果 严重，重伤 较严重，受伤较重 引人关注，轻伤 4、根据可能性和后果确定风险程度（D） D=LEC ＞320 160～320 70～160 风险程度（等级） 不容许风险 重大风险 中度风险 D=LEC 20～70 ＜20 风险程度（等级） 可容许风险 可忽略风险 4.1.8 风险级别的含义 风 险 级 别 1级风险（不可容许风险） 风 险 级 别 的 含 义 事故潜在危险性大，难以控制，一旦发生事故会造成多人伤亡 2级风险（重大风险） 事故潜在危险性大，较难以控制，容易发生重伤或多人伤害 具有一定危险性，但重伤可能性小，有伤亡发生的危险 具有一定危险性，重伤可能性极小，有一般伤害事故的风险 危险性小，不会伤人 3级风险（中度风险） 4级风险（可容许风险） 5级风险（可忽略风险） 1级、2级风险，确定为重大安全风险。

4.1.10 根据风险评价的结果，对1级、2级风险，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。

4.1.11 制定措施尽可能消除重大危险源，如无法消除则应采取降低风险的措施。

4.1.12 不断完善安全防护措施、更新防护装置，加强作业人员的安全意识教育，加强个人防护用品的使用和管理，确保施工安全。

4.1.13 岗位的人员设置，在条件允许时应充分考虑工作岗位与个人工作能力的适宜性。

危险源辨识及评价、更新和审批

4.2.1 各单位对各自的工作、生活环境中存在的危险源进行辨识，建立的《危险源辨识及评价》、《重大危险源清单》及重大危险源控制措施，并每年进行更新。

4.2.2 项目部在工程开工时对施工现场的危险源进行辨识，建立的《危险源辨识及评价》、《重大危险源清单》及重大危险源控制措施。

4.2.3 工程质量/安全处根据各单位的《危险源辨识及评价》及《重大危险源清单》，汇总公司《危险源辨识及评价》、《重大危险源清单》及控制计划，并每年进行更新。

4.2.4 各单位建立的、包括每年更新的《危险源辨识及评价》及《重大危险源清单》，报工程质量/安全处审核、总工程师审批。

4.2.5 工程质量/安全处每年组织各单位进行危险源辨识和风险评价更新工作，出现下列情况时，应及时对危险源因素进行更新：

1、管理评审要求时。

2、公司活动、产品、服务、设备、工艺等发生较大变化时。 3、有关的法律、法规和其他要求发生变化时。

4、相关方提出合理抱怨要求时。 4.2.6 更新的《危险源辨识及评价》、《重大危险源清单》及控制计划的审核、审批按条执行，相关资料由工程质量/安全处保存。 公司办公区、生活区安全管理

4.3.1 公司提供必要的安全工作环境，综合办公室负责办公区的安全设施配置及安全管理。

4.3.2 物业公司负责公司机关办公区消防设施的配备、检查，及时对失效、损坏、遗失的消防设施进行更换。

4.3.3 机关工作人员下班时，应检查门窗是否关好，做好防盗工作。

4.3.4 正确使用办公设施，电脑、复印机、开水器、照明灯等用电设备。下班时应关闭电源开关，防止火灾事故。

4.3.5 物业公司负责生活基地安全管理，用电安全及其它安全设施的管理、维护按物业公司相关制度执行。 施工现场环境安全管理

4.4.1 施工组织设计要针对重要环境和重大危险源作出符合法律法规、施工规范要求的规定，确保作业环境符合职业健康安全、环境和文明施工要求。 4.4.2 编制施工现场《临时用房施工方案》，报相关部门审核和主管领导审批后修建，施工临时用房必须坚固、安全。

4.4.3 施工现场施工区与办公区、生活区分开设置，办公区、生活区的安全管理必须符合国家及地方行政主管部门的要求。

4.4.4 施工现场办公区及生活区的管理按公司《现场文明施工管理制度》的规定执行，为员工创造良好的工作和生活环境。

4.4.5 施工现场文明施工按绵阳市的有关要求进行管理。 4.4.6 项目部按公司要求与班组签定《文明施工责任书》，确保施工现场的文明施工。

4.4.7 施工现场粉尘、噪声、排污的环境污染控制按照公司《环境及文明施工管理》中相关规定执行。 施工现场安全标志

4.5.1 施工现场入口处应按规定进行公告，设置门卫，防止闲杂人员进入。 4.5.2 主要通道口、基坑、四口五临边、配电室、配电箱、高处作业等危险场所，必须有安全设施和明显的安全标识，按照公司《施工现场安全色标志管理制度》执行。

4.5.3 安全标志分为四类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。

4.5.4 安全标志颜色分为：

1、禁止标志（红色）：制止人们的某种行动，也用于防火标识； 2、警告标志（黄色）：使人们注意可能发生的危险； 3、指令标志（蓝色）：提示人们必须遵守的意思； 4、提示标志（绿色）：提示安全、通行的方向。

4.5.5 黑色用于安全标志的文字、图形符号，白色用作红、蓝、绿的背景色。

4.5.6 安全标志的设计、使用按GB2893《安全色》、GB2894《安全标志》及公司《施工现场安全色标管理制度》的规定执行。

4.5.7 项目部负责按规定对施工现场设置必要的安全标识。 安全教育

4.6.1 公司按规定对现场所有施工人员进行三级安全教育。

4.6.2 公司级安全教育由工程质量/安全处负责。教育内容：国家安全生产法律法规、公司安全生产的规章制度、劳动纪律、有关事故案例等。

4.6.3 项目级安全教育由项目部安全员负责。教育内容：项目规章制度、安全生产状况、作业场所和工作岗位存在的危险、防范措施及应急措施、事故案例等。

4.6.4 班组级安全教育由班组长负责。教育内容：岗位安全操作规程、设备的安全装置、安全防护用品的正确使用方法等。

4.6.5 项目部必须对所有作业人员进行入场安全教育考试，考试合格后方可作业。

4.6.6 参加安全教育的所有人员必须在相关记录上签字确认，不得代签，无法签字的可以由项目安全员代签后由其按手印确认。 三级安全交底

4.7.1 公司安全管理执行三级安全交底制度：公司级安全交底；项目级安全交底；班组级安全交底。

4.7.2 公司级安全交底在工程开工前，由公司生产副总、总工程师组织相关部门对项目部管理人员进行安全技术交底。

4.7.3 公司级交底内容包括：施工现场文明施工及环境管理、施工现场安全管理、机电安全管理、安全防护设施的正确作用等。

4.7.4 项目经理按照施工图纸、设计文件和公司级交底内容，组织项目部管理人员进行安全技术交底。交底内容包括：设计要求、安全技术措施、现场安全管理、机电安全管理、个人安全防护等。

4.7.5 施工员根据分部分项工程情况、公司级安全交底、项目部安全交底的有关要求，组织班组进行安全技术交底。交底内容包括：安全操作规程、安全防护设施的正确使用、个人安全防护的要求等。

4.7.6 三级安全交底书一式两份，交底后交底人和接受交底人员在交底书上签字确认，双方各执一份备查。

4.7.7 安全技术交底应有针对性。施工员应根据工程情况、施工工序、安全操作要求、人员的安全防护等方面，对班组所有作业人员做详细的交底。 4.7.9 交底人与被交底人必须在书面的交底记录上签字确认，不得委托或代签，如被交底人无法签字，可由项目管理人员代签后，本人按手印确认。 4.7.8 安全员全程参与安全技术交底，监督交底工作，项目部应做好交底记录，必要时采用影像资料保存。

4.7.10 班组长和班组安全员在作业前对作业人员进行安全交底和安全防护检查。

施工现场安全防护

4.8.1 现场作业环境必须符合安全规定，主要通道口必须搭设双层防护棚，通道两边设防护栏杆并采取防滑措施，危险处设安全警示标志，所有行人走指定的安全通道，严禁跨越护栏或危险区域，禁止攀登脚手架、塔吊等。 4.8.2 地基开挖时坑边堆物应注意安全距离和安全高度，按施工方案对基坑边进行支护，基坑四周设置安全护栏，施工过程中专人监护。

4.8.3 进入主体施工阶段，外架、安全立网及水平网必须按规范要求及时搭设。

4.8.4 施工现场的“四口、五临边”，按规定在洞口加盖板或设防护栏，楼层及屋面临边设置防护栏杆。

4.8.5 基坑、楼层的临边、外架及水平防护网上不得堆放材料。

4.8.6 现场各类安全防护设施搭设完毕后，由施工员及安全员组织交接及验收。

4.8.7 安全防护措施投入使用后，施工员在对作业人员进行安全交底时，明确安全防护设施的使用及管理，防止作业人员擅自移动或拆除。 4.8.8 对危险性较大的分项工程，项目部编制《专项施工方案》，方案中要明确安全操作要求，操作人员按方案进行作业。

4.8.9 易燃易爆物品的运输、贮存、使用、废弃处理按公司《管理制度汇编》中易燃易爆物品管理办法执行。

4.8.10 施工现场氧气瓶、乙炔瓶在使用与管理按公司《氧气瓶安全防火管

理制度》和《乙炔气瓶安全防火管理制度》执行。

4.8.11 油漆、涂料作业场所应保持良好通风，操作人员严格按操作规程作业并做好个人防护。

4.8.12 项目部组织作业人员进行劳动保护教育，按规定配备个人防护用品，监督作业人员正确使用。 仓库环境管理

4.9.1 仓库管理按公司《施工现场仓库管理制度》执行。

4.9.2 仓库设专人管理，环境要求通风、干燥、明亮、清洁，物品入库要按规定进行验收登记，材料摆放整齐并标识清楚。

4.9.3 现场油料、油漆等化学品、易燃、易爆物品设专用仓库分类存放，危险物品、化学品必须按规定进行标识，并保证标识的完整性。

4.9.4 仓库必须符合有关防火规定，配备消防灭火设施，严禁在仓库内吸烟或使用明火。 安全监督检查

4.10.1 公司安全生产检查组每月定期对在建工程项目进行一次安全生产大检查，并召开检查会向项目部通报检查情况，检查记录由工程质量/安全处保存。

4.10.2 工程质量/安全处根据每月在建工程的检查情况编制《质量、环境、安全简报》，将各项目的检查情况及需要整改的问题通报各有关单位。

4.10.3 各项目根据简报要求定人、定措施、定时间进行整改，并将整改报告交工程质量/安全处，检查组进行复查验证。

4.10.4 项目部每周定期对施工现场的安全生产情况进行检查，检查记录由项目安全员保存。

4.10.5 项目部检查中发现的问题，以书面《隐患整改通知》下发有关责任人并限期进行整改。

4.10.6 项目部相关责任人按规定对不符合项进行整改，并将整改情况以书面《整改报告》上报项目部，由专职安全员进行复查验证。

4.10.7 施工现场重大安全隐患，必须由项目经理组织复查验证。

4.10.8 项目部根据国家、地方行政主管部门及公司的要求，进行不定期专项检查，并做好检查记录，如有要求时应按要求做好书面总结交工程质量/安全处保存。 5 相关文件

《生产过程危险和危害因素分类与代码》 GB/T 13816 《安全色》 GB2893

《安全标志》 GB2894

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 《法律法规和其它要求控制程序》 《人力资源管理程序》 《机械设备管理程序》 《环境管理程序》 《施工过程管理程序》

《应急响应与事故处理程序》 《纠正与预防措施管理程序》 《易燃、易爆物品的管理规定》 《中华人民共和国职业病防治法》 其它环境保护、安全管理制度 6 记录

《危险源辨识与风险评价清单》 《重大危险源清单》

《质量、环境、安全简报》 《隐患整改通知》 《整改报告》

《体系运行检查表》

《纠正与预防措施实施表》