校级科研经费报销申报表

项目编号： 项目类型： 项目类别： 项目名称 主持人 所在单位 批准经费 报销申报日期 支出金额（元） （元） 研究起止年限 经费支出科目 设备费 材料费 测试加工费 差旅费 会议费 出版/文献/信息传播/知识产权 事务费 劳务费、专家咨询费 合 计 备注：1、设备费：是指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

2、材料费：是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

3、测试化验加工费：是指在项目研究过程中支付给外单位(包括校内具有相关资质的独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

4、差旅费：是指在项目研究过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家有关规定执行。 5、会议费：是指在项目研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。项目负责人应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。

6、出版／文献／信息传播／知识产权事务费：是指在项目研究过程中，需要支付的版面费、出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专利申请、标准审定及其他知识产权事务等费用。

7、劳务费：是指在项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。专家咨询费：是指在项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目研究及其管理的相关工作人员。

8、差旅费、会议费、劳务费、专家咨询费须严格按照预算支出。

9、单张发票超过1000元的须转账支付。学生的劳务费发至本人个人银行账户；其他人员的劳务费、专家咨询费以发至本人个人银行账户为主，需造表发放的需提供本人身份证号和签名，并依法缴纳个人所得税。

10、本表仅适用于在校师生事务大厅签字报销的科研经费。